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                            陜西省財政廳2015年度部門決算

                            2016-08-15 10:45 | 來源: | 點擊:[]次

                            一、陜西省財政廳基本情況

                            (一)部門決算單位構成

                            陜西省財政廳決算單位包括20個行政處室(含省農業綜合開發辦公室、省財政監督檢查局),及省農村綜合改革工作領導小組辦公室、機關黨委、離退休人員服務管理處;另有省國庫支付局、省級單位政府采購中心、省社會保障資金管理中心、省國有資產評估中心、省政務大廳服務中心、省財政科學研究所、省財政干部教育培訓中心、省中華會計函授學校、省直機關住宅建設基金管理中心、省生產資金管理局、省注冊會計師管理中心等下屬單位。

                            (二)省財政廳的基本職能

                            陜西省財政廳是省政府綜合管理財政收支、財稅政策,實施財政監督,參與國民經濟宏觀調控的職能部門。主要職責是:貫徹執行國家財政、稅收法律、法規、政策,草擬本省財政、預算、地方稅收、財務、會計、國有資產管理方面的地方性法規、規章、制度,并按規定報請批準后監督執行;根據本省國民經濟和社會發展戰略,擬定財政發展戰略和中長期發展計劃;負責辦理和監督經濟發展、教育、科技、文化等公共支出;負責統一管理政府內外債務;負責監督檢查財稅法規、政策的執行情況。

                            (三)2015年度主要工作

                            1.財政收支平穩增長。2015年,全省地方財政收入2,060億元,同比增長12.1%,圓滿完成了年度收入任務,全省財政總收入3,302億元,增長6.7%。全省財政支出4,376億元,增長10.4%。從嚴控制一般性支出,全省“ 三公”經費下降29.7%,會議費下降18.3%。

                            2.穩增長措施持續發力。一是多渠道籌集資金。整合籌措資金100億元,用于工業技改、促銷獎勵以及交通、水利、保障房、教育、現代農業等基礎設施和重點項目,為全省經濟平穩較快增長發揮了積極作用。二是突出支持重點。加大基本建設投入力度,支持公路、鐵路、機場和城市基礎設施建設。支持實施渭河整治、引漢濟渭、東莊水庫等一大批重點水利工程。支持大氣治理、重點流域污染防治,促進資源節約和生態環境保護。三是創新投入方式。對支持產業發展的資金,采取設立基金、股權投資、資本金注入等市場化方式,發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用。四是實行減稅清費。落實結構性減稅政策,取消121項行政事業性收費,減輕了企業負擔。五是加大支農投入。大力支持現代農業、水利基礎設施、林業生態環境、農業綜合開發、農村環境整治和美麗鄉村建設。

                            3.民生投入穩定增長。“兩個80%”的民生投入目標得到落實,全年民生投入3582億元,占財政支出的81.9%,新出臺“提標、擴面、新增”等民生政策31項。教育方面,建立了從幼兒園到高校的生均經費保障機制,實現了教育生均經費補助、貧困生資助和營養計劃“三個全覆蓋”。社會保障方面,企業離退休人員基本養老金實現“十一連漲”,同步提高了農村“八大員”、六十年代精簡人員等特殊群體生活補助,提高了農村低保、城市低保標準。醫療衛生方面,將城鎮居民醫保和新農合政府補助標準提高到400元,將基本公共衛生服務政府補助標準提高到40元。支持公立醫院改革,對縣鄉村三級醫療機構取消藥品加成實施財政補償政策。保障房建設始終走在全國前列。公共文化服務體系進一步完善,全面推行政府購買公益性演出服務,推進文化精品創作和重大文化項目建設,支持博物館、紀念館、圖書館、體育場館等公共場館向社會免費開放。

                            4.財稅改革取得新突破。深化財政專項資金管理改革,2015年入庫項目達到2萬多個,省級專項資金從350項歸并減少到75項。先后出臺了深化預算管理制度改革、加強政府債務管理、實施“零基預算”等8個實施意見辦法,我省預算管理制度改革的框架基本建立。編制了公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社保基金預算,全口徑政府預算全面建立。加快推進預算公開,細化預決算公開內容,各級政府預決算、部門預決算和“三公”經費全部公開。推進政府債務管理改革,將政府債務納入預算管理,開展了存量債務置換,建立了我省債券發行平臺,2015年首次自主成功發行政府債券1,260億元,最高利率3.98%,每年節約利息支出50多億元,減輕了市縣償債壓力。穩步推進稅制改革,“營改增”由點到面,逐步擴大到交通運輸業、現代服務業、郵政業和電信業;積極推行煤炭、石油、天然氣等資源稅從價計征改革。全面實施惠民補貼“一卡通”。啟動政府和社會資本合作模式(PPP),積極推進政府向社會力量購買服務。

                            5.基層財政保障能力有新提升。對韓城市、西咸新區實行市一級財政管理體制,對延川、安塞、神木、府谷實行了財政省管縣改革,全省省管縣達到31個,建立了35個省級重點示范鎮和31個省級旅游名鎮財政體制。不斷完善均衡性、重點生態功能區、資源枯竭城市、革命老區等財力性轉移支付辦法,完善了縣級基本財力保障獎補機制,建立了轉移支付同農業轉移人口市民化掛鉤機制。落實村級組織運轉經費和村干部工資補貼。全省縣級財力保障水平顯著提高,保工資、保運轉、促發展、惠民生的能力進一步增強。

                            6.財政管理工作邁上新臺階。加強內控制度建設,按照權責一致、有效制衡和分事行權、分崗設權、分級授權的原則,在廳內建立并推行內部控制制度,防控財政業務及管理中的各類風險。建立預算績效管理制度體系,對省級部門和市縣全面開展了預算管理績效綜合評價,漢陰、神木、大荔、旬陽等4個縣進入全國前200名。強化財政監督,國庫集中支付改革實現“全覆蓋”,啟動實施電子化支付改革試點,預算執行實現全流程動態監控。大力推進電子化采購,全省政府采購實現監管、執行網上運行。會計服務經濟社會事業發展的水平進一步提升,會計管理工作走在全國前列。加快推進財政信息化建設,應用支撐平臺全面推廣實施,財政資金安全保障能力進一步提升。

                            二、陜西省財政廳2015年度部門決算情況說明

                            (一)2015年度收入支出決算總體情況。

                            1.收入總計19,738.17萬元。包括:

                            (1)財政撥款收入16,142.84萬元,為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

                            (2)其他收入233.12萬元,為取得的除財政撥款收入等以外的各項收入。主要是銀行利息收入17.75萬元、財政部撥省中華會計函授學校課題費4萬元、信息化建設專戶撥入財稅信心中心信息化建設資金204.77萬元、省委老干局撥入抗戰慰問金等2.6萬元等。

                            (3)用事業基金彌補收支差額56.79萬元,主要是省中華會計函授學校使用以前年度積累的事業基金結余彌補培訓費不足,包括組織農村財會人員、鄉鎮財政干部關于財政支農政策、縣級財政部門預算績效管理等方面的培訓29.01萬元;注冊會計師管理中心、財政干部培訓中心使用事業基金結余彌補人員經費不足分別為22.63萬元、5.15萬元。

                            (4)上年結轉和結余3,305.41萬元,主要是以前年度信息化建設工程未完項目和部分項目支出結轉。

                            2.支出總計19,738.17萬元,其中:公共預算財政撥款支出16,296.22萬元,其他資金支出289.72萬元。

                            (1)基本支出10,134.71萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費8,368.23萬元,日常公用經費1,766.48萬元。

                            (2)項目支出6,451.23萬元,主要包括預算體制改革、財政國庫業務、信息化建設、財政管理事務等業務支出。

                            (3)年末結轉和結余3,152.23萬元,主要是信息化建設工程、農業綜合開發等跨年度項目資金結余。

                            (二)公共預算財政撥款支出決算情況說明。

                            1.公共預算財政撥款支出決算總體情況。2015年度公共預算財政撥款支出16,296.22萬元,其中:基本支出10,049.80萬元,項目支出6,246.42萬元。既包括使用當年從省級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

                            2.公共預算財政撥款支出決算具體情況。2015年度公共預算財政撥款支出16,296.22萬元,按支出功能科目分,包括一般公共服務支出12,922.61萬元、社會保障和就業支出1324.78萬元(主要是職工離退休金)、農林水支出885.18萬元(主要用于農業綜合開發項目和資金管理,對土地治理項目、產業化經營項目、世行項目進行監督檢查以及其他水利支出等)、教育支出650.35萬元(主要是全省財政系統干部培訓費)、醫療衛生與計劃生育支出140.9萬元(主要是離休干部醫療費)、住房保障支出372.4萬元(主要是單位為職工繳納的住房公積金)。

                            一般公共服務支出主要是財政事務支出12,922.61萬元。包括:

                            (1)行政運行7,092.7萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

                            (2)一般行政管理事務1,983.31萬元。是指履行支持經濟和“三農”、教育、科技、文化、社會保障、就業醫療、環境保護等社會事業發展職責,實施全省會計管理、政府內外債務管理、保障房建設資金管理、政府采購及行政事業單位國有資產管理、國有資本經營預決算管理,信息化網絡系統維護、國庫集中支付、財政資金監督檢查、政府采購招投標、非稅收入收繳和稽查、國有資產評估行業管理、社保資金管理,財政稅收政策宣傳等業務支出。

                            (3)預算改革業務支出225.03萬元。主要用于全省預算編制、執行、決算和其他預算管理工作,省管縣財政管理體制改革調研,轉移支付項目監管等業務支出。

                            (4)財政國庫業務支出130.98萬元。主要用于全省預算執行及分析預測,實施政府非稅收入國庫集中收繳,管理財政和預算單位賬戶,進行財政決算、總會計核算及國庫現金管理等業務支出。

                            (5)信息化建設支出483.51萬元。主要用于省“金財工程”等信息化建設方面的支出。

                            (6)事業運行支出998.3萬元。主要用于事業單位的基本運行支出。

                            (7)其他財政事務支出1,360.78萬元。主要用于財政科學研究、住房公積金管理、省政務大廳運行服務、基層財會人員培訓、財政周轉金管理、注冊會計師管理、學前教育經費補助以及涉農資金專項整治等業務支出。

                            (8)機關服務648萬元。主要用于房屋修繕、水電氣維修、安保、清潔、消防等后勤服務支出。

                            三、“三公經費”及會議費、培訓費支出情況

                            2015年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出179.26萬元,其中,因公出國(境)費用10.87萬元,公務用車購置及運行維護費155.01萬元,公務接待費13.38萬元。2015年度“三公經費”支出比2014年減少306.75萬元,降低63.11%。

                            1.因公出國(境)費用10.87萬元,主要用于境外培訓、項目考察等,2015年參加財政部、省委省政府組織的出國(境)團組3個,累計3人次,比上年減少27.48萬元,降低71.64%,減少主要原因是出國人數比上年減少。

                            2.公務用車購置及運行維護費155.01萬元。車輛運行維護費包括燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。比上年減少270.85萬元,降低63.6%,主要是行政單位及參公事業單位公務用車改革取消部分一般公務用車后費用下降。廳機關及廳屬單位年末公務用車實際保有量33輛。

                            3.公務接待費13.38萬元,主要包括接待沙特財政大臣一行、東盟中日韓(10+3)宏觀經濟研究磋商國別代表等來陜調研、考察項目發生的外事接待費;承擔省東西部投資與貿易洽談會、黃帝陵祭祖等省政府安排的對口接待任務發生的費用;承擔上級及省外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務發生的費用。2015年度公務接待累計61批次, 403人。比上年減少8.41萬元,降低38.6%,主要是嚴格貫徹執行八項規定,接待人次比上年減少。

                            4、會議費支出144.17萬元,主要是全省財政工作會及財政業務會議支出,比上年減少86.91萬元,降低37.61%,主要是嚴格控制會議費支出,壓縮了會議規模和次數。
                            5、培訓費支出655.61萬元,主要是全省財政系統干部培訓支出,比上年減少24.78萬元,降低3.64%,主要是進一步壓縮了培訓規模。

                            四、機關運行經費支出情況

                            2015年省財政廳機關運行經費支出1585.06萬元,用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中:行政單位4戶,合計1051.63萬元,占機關運行經費的66.35%;參照公務員法管理的事業單位6戶,合計533.43萬元,占機關運行經費的33.65%。2015年機關運行經費支出比2014年同口徑減少34.96萬元,降低2.16%,減少的主要原因是嚴格執行中省各項規定,進一步壓縮一般性經費支出。

                            五、2015年度部門決算公開附表

                            附件1:2015年度部門決算收支總表

                            附件2:2015年度部門決算收入總表

                            附件3:2015年度部門決算支出總表

                            附件4:2015年度部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)

                            附件5:2015年度部門決算一般公共預算支出明細表(按支出經濟分類)

                            附件6:2015年度部門決算政府性基金收支表

                            附件7:2015年度部門決算項目支出表

                            附件8:2015年度部門決算政府采購情況表

                            附件9:2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表



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